开原市人民法院 2020 年度部门预算 目 录 第一部分 部门预算公开管理文件 第二部分 开原市人民法院概况 一、 主要职责 二、 机构设置 第三部分 开原市人民法院 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 2020 年开原市人民法院部门预算批复表 一、 2020 年开原市人民法院收支预算批复总表 二、 2020 年开原市人民法院收入预算批复总表 三、 2020 年开原市人民法院支出预算批复总表 四、 2020 年开原市人民法院财政拨款收支预算批复总表 五、 2020 年开原市人民法院按功能科目批复总表 六、 2020 年开原市人民法院政府预算支出经济分类批复总表 七、 2020 年开原市人民法院部门预算支出经济分类批复总表 八、 2020 年开原市人民法院一般公共预算支出批复表 九、 2020 年开原市人民法院财政拨款收入安排支出批复表 十、 2020 年开原市人民法院中央提前告知转移支付资金安排 支出批复表 十一、 2020 年开原市人民法院纳入预算管理的行政事业性 收费等非税收入安排支出批复表3 十二、 2020 年开原市人民法院纳入政府性基金预算管理收 入安排支出批复表 十三、 2020 年开原市人民法院纳入专户管理的行政事业性 收费等非税收入安排支出批复表 十四、 2020 年开原市人民法院一般公共预算基本支出批复表 十五、 2020 年开原市人民法院一般公共预算“三公” 经费支 出批复表 十六、 2020 年开原市人民法院项目等支出明细情况批复表 十七、 2020 年开原市人民法院债务支出明细情况批复表 十八、 2020 年开原市人民法院政府采购支出明细情况批复表 十九、 2020 年开原市人民法院政府购买服务支出明细情况批 复表 二十、 部门（单位） 整体绩效目标批复表4 第一部分 部门预算公开管理文件 开原市人民法院预算公开管理规定 为推进和规范预算信息公开工作， 进一步提高本单位财政资 金使用效率， 接受社会各界的监督， 根据《预算法》 和《转发财 政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕 717 号） 等有关规定， 省直部门应依法依规公开部门预算等信息, 现结合本院实际， 制定本规定。 一、 公开原则 开原市人民法院是预算信息公开的责任主体， 坚持以公开为 常态。 除涉及国家秘密的信息(以下简称涉密信息)外负责公开预 算信息， 并确保信息公开的及时、 准确和完整， 让民众了解财政 收支情况， 接受社会各界的监督， 促进依法理财。 二、 公开内容 开原市人民法院公开的预算为经省财政批复的部门预算， 主 要内容如下： （一） 单位职责、 机构设置、 编制现状、 年度主要工作任务 等情况。 （二） 预算收支情况。 （三） 机关运行情况说明。 （四）“三公” 经费财政拨款预算总额和分项数额、 会议费和 培 训费预算总额， 并对增减变化的原因进行说明。5 （五） 政府采购信息。 （六） 国有资产占用情况。 （七） 项目预算绩效目标情况。 （八） 相关名词解释 三、 公开方式 应于省财政厅批复部门预算后二十日内， 在本院网站和省政 府门户网站设立的“预决算公开” 专栏公开本部门预算信息， 并 保持长期公开状态。 四、 公开程序 (一)编制 本院财务部门应根据省财政厅批复的预算报告， 按要求编制 预算公开所需文件。 (二)审批 编制的预算公开信息， 由单位分管领导审批签字确认。 (三)公开 应于省财政厅批复部门预算后二十日内， 在本院网站和省政 府门户网站设立的“预决算公开” 专栏公开本院预算信息， 并保 持长期公开状态。6 第二部分 开原市人民法院概况 一、 部门职责 开原市人民法院负责审理辖区内刑事、 民商事和行政、 执行 等案件， 依法执行已发生法律效力的判决、 裁定以及国家行政机 关依法申请执行的案件。 二、 机构设置 开原市人民法院共 19 个内设机构， 包括： 办公室、 政治处、 监察 室、 刑事庭、 民事庭、 行政庭、 审监庭、 审管办、 执行一庭、 执行二 庭、 执行三庭、 诉讼服务中心、 法警大队、 技术室、 老城法庭、 中固 法庭、 庆云法庭、 八棵树法庭、 靠山法庭。 无下设二级预算单位。7 第三部分 开原市人民法院 2020 年部门预算情况说明 一、 收支预算的总体情况 按照综合预算的原则， 2020 年开原市人民法院所有收入和支 出均纳入部门预算管理。 其中： （一） 收入预算 3412.1 万元， 包括： 1.财政拨款收入 2319.5 万元； 2.中央提前告知转移支付资金 192.6 万元； 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 900 万元； 4.纳入政府性基金预算管理收入 0 万元； 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元； 6.上年结转 0 万元； 7.用事业基金弥补收支差额 0 万元； 8.其他非税收入 0 万元。 （二） 支出预算 3412.1 万元， 包括： 1.基本支出 1508.2 万元； 2.项目支出 1903.9 万元。 在支出预算 3412.1 万元中， 政府采购支出 0 万元， 债务支出 0 万元， 政府购买服务支出 0 万元。 2020 年预算收支比 2019 年增加（减少） 1.5 万元， 增减变化 的主要原因为基本支出较上一年有所减少。 二、 机关运行经费安排情况 2020 年辽宁省财政厅机关运行经费预算为 1359.5 万元， 主8 要包括办公费 61.4 万元， 印刷费 50.0 万元， 电费 10.0 万元， 邮 电费 104.0 万元， 取暖费 55.0 万元， 物业管理费 143.0 万元， 差 旅费 150.0 万元， 租赁费 9.6 万元， 被装购置费 30.0 万元,劳务 费 360.0 万元， 委托业务费 17.0 万元， 工会经费 20.0 万元， 公 务用车运行维护费 94.0 万元， 其他交通费用 94.0 万元， 其他商 品和服务支出 178.8 万元。 三、 政府采购情况 2020 年调兵山市人民法院未安排政府采购预算， 无相关支出 安排。 四、“三公” 经费预算情况 2020 年， 辽宁省财政厅财政拨款安排的 “三公” 经费预算 为 94 万元， 比 2019 年减少（增加） 95 万元， 下降 50%。 其中： 1.因公出国（境） 费 0 万元， 与 2019 年相同。 主要原因为 2020 年无因公出国（境） 计划。 2.公务接待费 0 万元， 与 2019 年相同。 主要原因为 2020 年 无公务接待计划。 1. 3.公务用车购置及运行费 94 万元（其中： 公务用车购置 费 0 万元， 比 2019 年减少 95 万元； 公务用车运行费 94 万元， 与 2019 年相同）， 比 2019 年减少 95 万元， 下降（增长） 50%。 主要 原因是 2020 年无公务用车购置计划。9 2020 年开原市人民法院“三公” 经费预算表 单位： 万元 项目 金额 2019 年 2020 年 合计 189 94 1.因公出国（境） 费 0 0 2.公务接待费 0 0 3.公务用车购置及运行费 189 94 其中： 公务用车购置费 95 0 公务用车运行费 94 94 五、 国有资产占用情况 开原市人民法院 2020 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元， 单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台， 单位价值 100 万元以上的 专用设备 0 台。 六、 预算绩效目标情况说明 根据预算绩效管理要求， 开原市人民法院 2020 年应编制部门 （单位） 整体绩效目标共 1 个， 实际编制部门（单位） 整体绩效 目标共 1 个， 编制部门（单位） 整体绩效目标覆盖率（实际编制 绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目） 为 100%。 2020 年应编 制绩效目标的事业发展类项目共 0 个， 实际编制绩效目标的事业 发展类项目共 0 个， 涉及资金 0 万元， 编制事业发展类绩效目标 的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项10 目） 为 0%。11 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入： 指省级财政当年拨付的资金。 2.基本支出： 指保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 3.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 4.机关运行经费： 是指部门的公用经费， 包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、 会议费、 福利费、 日常维护费、 专用材料及一 般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物 业管理费、 办公用车运行维护费以及其他费用。 5.行政事业性收费收入： 指依据法律、 行政法规、 国务院有 关规定、 国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者 规定， 省、 自治区、 直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门 共同发布的规定所收取的各项收费收入。 6.政府性基金收入： 反映各级政府及其所属部门根据法律、 行政法规规定并经国务院或财政部批准， 向公民、 法人和其他组 织征收的政府性基金， 以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、 具有特定用途的财政资金。 7.其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费 收入”、“政府性基金收入” 以外的收入。 8.“三公” 经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中， 因公出国（境） 费12 反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、 住宿 费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 9.一般公共服务（类） 财政事务（款） 行政运行（项）： 反映 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项 级科目的其他项目支出。 11.一般公共服务（类） 财政事务（款） 预算改革业务（项）： 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 12.一般公共服务（类） 财政事务（款） 财政国库业务（项）： 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 13. 一般公共服务（类） 财政事务（款） 信息化建设（项）： 反映财政部门用于信息化建设方面的支出。 14.一般公共服务（类） 财政事务（款） 事业运行（项）： 反 映事业单位的基本支出， 不包括行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位） 后勤服务中心、 医务室等附属事业单位。 15.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 16.社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政 单位离退休（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单13 位） 开支的离退休经费。 17.社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款） 事业 单位离退休（项）： 反映事业单位开支的离退休经费。 18.社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关 事业单位基本养老保险费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 19.社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关 事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 20.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医 疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离 休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。 21. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位 医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离 休人员待遇的医疗经费。 22. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医 疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 23.住房保障（类） 住房改革（款） 住房公积金（项）： 反映 行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。第五部分 2020 年开原市人民法院部门预算批复表 （附省财政厅辽财指预〔2020〕 1 号文批复表）2020年开原市人民法院部门预算批复表 省财政厅2020年开原市人民法院收支预算批复总表 预算批复表1 单位： 万元 单位名称 收入预算 支出预算 合计 财政拨款 收入 中央提前 告知转移 支付资金 纳入预算 管理的行 政事业性 收费等非 税收入 纳入政府 性基金预 算管理收 入 纳入专户 管理的行 政事业性 收费等非 税收入 上年结转 用事业基 金弥补收 支差额 其他收入 合计 基本支出 工资福利 项目支出 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 资本性支 出 合计 3,412.1 2,319.5 192.6 900.0 3,412.1 1,175.9 295.8 36.5 1,903.9 开原市人民法院 3,412.1 2,319.5 192.6 900.0 3,412.1 1,175.9 295.8 36.5 1,903.92020年开原市人民法院收入预算批复总表 预算批复表2 单位： 万元 单位名称 合计 财政拨款收入 中央提前告知 转移支付资金 纳入预算管理 的行政事业性 收费等非税收 入 纳入政府性基 金预算管理收 入 纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入 上年结转 用事业基金弥 补收支差额 其他收入 合计 3,412.1 2,319.5 192.6 900.0 开原市人民法院 3,412.1 2,319.5 192.6 900.02020年开原市人民法院支出预算批复总表 预算批复表3 单位： 万元 单位名称 合计 基本支出 项目支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出 合计 3,412.1 1,175.9 295.8 36.5 1,903.9 开原市人民法院 3,412.1 1,175.9 295.8 36.5 1,903.92020年开原市人民法院财政拨款收支预算批复总表 预算批复表4 单位： 万元 单位名称 财政拨款收入预算 财政拨款支出预算 合计 基本支出 项目支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出 合计 2,319.5 2,319.5 1,175.9 295.8 36.5 811.3 开原市人民法院 2,319.5 2,319.5 1,175.9 295.8 36.5 811.32020年开原市人民法院按功能科目批复总表 预算批复表5 单位： 万元 科目代码 科目名称（类/款/项) 合计 财政拨款收入 中央提前告知 转移支付资金 纳入预算管理 的行政事业性 收费等非税收 入 纳入政府性基 金预算管理收 入 纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入 上年结转 用事业基金弥 补收支差额 其他收入 类 款 项 合计 3,412.1 2,319.5 192.6 900.0 204 公共安全支出 3,095.5 2,002.9 192.6 900.0 05 法院 3,095.5 2,002.9 192.6 900.0 204 05 01 行政运行 1,191.6 1,191.6 204 05 02 一般行政管理事务 1,764.9 811.3 192.6 761.0 204 05 06 “两庭” 建设 139.0 139.0 208 社会保障和就业支出 151.4 151.4 05 行政事业单位养老支出 151.4 151.4 208 05 01 行政单位离退休 38.1 38.1 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 113.3 113.3 210 卫生健康支出 62.5 62.5 11 行政事业单位医疗 62.5 62.5 210 11 01 行政单位医疗 62.5 62.5 221 住房保障支出 102.7 102.7 02 住房改革支出 102.7 102.7 221 02 01 住房公积金 102.7 102.72020年开原市人民法院政府预算支出经济分类批复总表 预算批复表6 单位： 万元 科目代码 合计 财政拨款收入 中央提前告知 转移支付资金 纳入预算管理 的行政事业性 收费等非税收 入 纳入政府性基 金预算管理收 入 纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入 上年结转 用事业基金弥 补收支差额 其他收入 合计 3,412.1 2,319.5 192.6 900.0 501机关工资福利支出 1,175.9 1,175.9 50101工资奖金津补贴 882.2 882.2 50102社会保障缴费 173.3 173.3 50103住房公积金 102.7 102.7 50199其他工资福利支出 17.7 17.7 502机关商品和服务支出 1,359.5 784.3 31.6 543.6 50201办公经费 679.7 497.8 181.9 50204专用材料购置费 30.0 30.0 50205委托业务费 377.0 188.4 31.6 157.0 50208公务用车运行维护费 94.0 94.0 50299其他商品和服务支出 178.8 4.1 174.7 503机关资本性支出（一） 840.2 322.8 161.0 356.4 50306设备购置 585.3 322.8 161.0 101.5 50307大型修缮 254.9 254.9 509对个人和家庭的补助 36.5 36.5 50901社会福利和救助 10.0 10.0 50905离退休费 26.5 26.52020年开原市人民法院部门预算支出经济分类批复总表 预算批复表7 单位： 万元 科目代码 合计 财政拨款收入 中央提前告知 转移支付资金 纳入预算管理 的行政事业性 收费等非税收 入 纳入政府性基 金预算管理收 入 纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入 上年结转 用事业基金弥 补收支差额 其他收入 合计 3,412.1 2,319.5 192.6 900.0 301工资福利支出 1,175.9 1,175.9 30101基本工资 450.0 450.0 30102津贴补贴 391.6 391.6 30103奖金 40.6 40.6 30108机关事业单位基本养老保险缴费 113.3 113.3 30110职工基本医疗保险缴费 60.0 60.0 30113住房公积金 102.7 102.7 30114医疗费 8.3 8.3 30199其他工资福利支出 9.4 9.4 302商品和服务支出 1,359.5 784.3 31.6 543.6 30201办公费 61.4 61.4 30202印刷费 50.0 36.0 14.0 30206电费 10.0 10.0 30207邮电费 104.0 86.1 17.9 30208取暖费 55.0 55.0 30209物业管理费 143.0 143.0 30211差旅费 150.0 150.0 30214租赁费 9.6 9.6 30224被装购置费 30.0 30.0 30226劳务费 360.0 188.4 31.6 140.0 30227委托业务费 17.0 17.02020年开原市人民法院部门预算支出经济分类批复总表 预算批复表7 单位： 万元 科目代码 合计 财政拨款收入 中央提前告知 转移支付资金 纳入预算管理 的行政事业性 收费等非税收 入 纳入政府性基 金预算管理收 入 纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入 上年结转 用事业基金弥 补收支差额 其他收入 30228工会经费 20.0 20.0 30231公务用车运行维护费 94.0 94.0 30239其他交通费用 76.7 76.7 30299其他商品和服务支出 178.8 4.1 174.7 303对个人和家庭的补助 36.5 36.5 30301离休费 14.5 14.5 30302退休费 12.0 12.0 30305生活补助 3.2 3.2 30307医疗费补助 6.8 6.8 310资本性支出 840.2 322.8 161.0 356.4 31002办公设备购置 292.8 30.3 161.0 101.5 31006大型修缮 254.9 254.9 31007信息网络及软件购置更新 292.5 292.52020年开原市人民法院一般公共预算支出批复表 预算批复表8 单位： 万元 科目代码 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 3,412.1 1,508.2 1,903.9 204 公共安全支出 3,095.5 1,191.6 1,903.9 05 法院 3,095.5 1,191.6 1,903.9 204 05 01 行政运行 1,191.6 1,191.6 204 05 02 一般行政管理事务 1,764.9 1,764.9 204 05 06 “两庭” 建设 139.0 139.0 208 社会保障和就业支出 151.4 151.4 05 行政事业单位养老支出 151.4 151.4 208 05 01 行政单位离退休 38.1 38.1 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.3 113.3 210 卫生健康支出 62.5 62.5 11 行政事业单位医疗 62.5 62.5 210 11 01 行政单位医疗 62.5 62.5 221 住房保障支出 102.7 102.7 02 住房改革支出 102.7 102.7 221 02 01 住房公积金 102.7 102.72020年开原市人民法院财政拨款收入安排支出批复表 预算批复表9 单位： 万元 单位名称 科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 工资福利支 出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助 资本性支出 合计 2,319.5 1,175.9 295.8 36.5 811.3 开原市人民法院 2,319.5 1,175.9 295.8 36.5 811.3 204 05 01 行政运行 1,191.6 899.9 291.7 204 05 02 一般行政管理事务 811.3 811.3 208 05 01 行政单位离退休 38.1 4.1 34.0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.3 113.3 210 11 01 行政单位医疗 62.5 60.0 2.5 221 02 01 住房公积金 102.7 102.72020年开原市人民法院中央提前告知转移支付资金安排支出批复表 预算批复表10 单位： 万元 单位名称 科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 工资福利支 出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助 资本性支出 合计 192.6 192.6 开原市人民法院 192.6 192.6 204 05 02 一般行政管理事务 192.6 192.6 备注： 如此表为空表， 则表示单位无中央提前告知转移支付资金安排的支出。2020年开原市人民法院纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表 预算批复表11 单位： 万元 单位名称 科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 工资福利支 出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助 资本性支出 合计 900.0 900.0 开原市人民法院 900.0 900.0 204 05 02 一般行政管理事务 761.0 761.0 204 05 06 “两庭” 建设 139.0 139.0 备注： 如此表为空表， 则表示单位无纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。2020年开原市人民法院纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表 预算批复表12 单位： 万元 单位名称 科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 工资福利支 出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助 资本性支出 备注： 如此表为空表， 则表示单位无纳入政府性基金预算管理收入安排的支出。2020年开原市人民法院纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表 预算批复表13 单位： 万元 单位名称 科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 工资福利支 出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助 资本性支出 备注： 如此表为空表， 则表示单位无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。2020年开原市人民法院一般公共预算基本支出批复表 预算批复表14 单位： 万元 科目编码 科目名称 2020年预算数 合计 1,508.2 301 工资福利支出 1,175.9 30101 基本工资 450.0 30102 津贴补贴 391.6 30103 奖金 40.6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 113.3 30110 职工基本医疗保险缴费 60.0 30113 住房公积金 102.7 30114 医疗费 8.3 30199 其他工资福利支出 9.4 302 商品和服务支出 295.8 30201 办公费 25.4 30206 电费 10.0 30208 取暖费 55.0 30209 物业管理费 95.0 30214 租赁费 9.6 30228 工会经费 20.0 30239 其他交通费用 76.7 30299 其他商品和服务支出 4.1 303 对个人和家庭的补助 36.5 30301 离休费 14.5 30302 退休费 12.02020年开原市人民法院一般公共预算基本支出批复表 预算批复表14 单位： 万元 科目编码 科目名称 2020年预算数 30305 生活补助 3.2 30307 医疗费补助 6.82020年开原市人民法院“三公” 经费支出批复表 预算批复表15 单位： 万元 项目名称 2020年预算数 合 计 94.0 1.因公出国（境） 费 2.公务接待费 3.公务用车购置及运行费 94.0 其中： 公务用车购置费 公务用车运行费 94.02020年开原市人民法院项目等支出明细情况批复表 预算批复表16 单位： 万元 单位名称 科目代码 科目名称 项目名称 项目内容 合计 财政拨款收 入 中央提前告 知转移支付 资金 纳入预算管 理的行政事 业性收费等 非税收入 纳入政府性 基金预算管 理收入 纳入专户管 理的行政事 业性收费等 非税收入 上年结转 用事业基金 弥补收支差 额 其他收入 类 款 项 合计 1,903.9 811.3 192.6 900.0 开原市人民法院 1,903.9 811.3 192.6 900.0 204 05 02 一般行政管 理事务 诉讼费退费 项目依据： 2007年4月1日起施行《诉讼费用交纳办法》 （国务院令第481号） ， 省财政厅和省高法印发 了《辽宁省人民法院诉讼费用实施细则》 （辽财 行[2007]852号） ， 新《诉讼费用交纳办法》 规 定， 调解结案、 撤诉案件退还当事人50%诉讼 费， 发回重审、 案件移送、 指定审理的案件诉讼 费全额返还当事人或全额移送。 项目安排主要内容： 诉讼费退费支出130万元。 130.0 130.0 204 05 02 一般行政管 理事务 信息化运行 维护费 项目依据： 根据法院系统信息化建设使用要求， 租用网 络和对法院信息化网络进行运行维护。 项目安排主要内容： 1.网络租赁18万元； 2.网络运行维护115.9万元。 以上共安排133.9万元。 133.9 18.0 115.9 204 05 02 一般行政管 理事务 智慧法院建 设经费 项目依据： 根据省高法《辽宁智慧法院建设推进方案 （2019-2020） 》 规定， 到2020年底人民法院信 息化3.0版在全国法院系统深化， 体现六个特征 的网络基础设施、 业务应用系统和信息资源管理 与服务系统建设和应用覆盖各级法院。 项目安排主要内容： 1.智慧审判平台36.9万元； 2.智慧管理平台54.1万元； 3.智慧政务平台21.6万元； 4.智慧服务平台101.1万元； 5.智慧保障平台90万元； 6.运维及外包服务146.6万元。 以上共安排450.3万元。 450.3 289.3 161.02020年开原市人民法院项目等支出明细情况批复表 预算批复表16 单位： 万元 单位名称 科目代码 科目名称 项目名称 项目内容 合计 财政拨款收 入 中央提前告 知转移支付 资金 纳入预算管 理的行政事 业性收费等 非税收入 纳入政府性 基金预算管 理收入 纳入专户管 理的行政事 业性收费等 非税收入 上年结转 用事业基金 弥补收支差 额 其他收入 类 款 项 204 05 02 一般行政管 理事务 办案业务经 费 项目依据： 财政部、 最高法《人民法院财务管理办法》 规定， 各级财政部门保障法院审判办案业务需要 。 项 目安排主要内容： 1.业务差旅费150万元； 2.法律文书和业务资料等印刷费50万元； 3.邮电通讯费104万元； 4.其他交通费94万元； 5.协助办案费17万元； 6.其他费用44.7万元； 7.物业管理费48万元； 8.服装购置费30万元； 9.执法办公经费36万元。 以上共安排573.7万元。 573.7 300.1 273.6 204 05 02 一般行政管 理事务 编外人员经 费 项目依据： 1.财政部、 最高法《人民法院财务管理办法 》 规定， 各级财政部门保障法院审判办案业务需 要。 2.《辽宁省法官助理、 检察官助理和书记员 职务序列改革试点方案》 要求， 编制内的书记员 逐步转任法官助理， 书记员原则上不再占用中央 政法专项编制， 主要实行聘用制管理。 项目安排主要内容： 编外人员经费360万元。 360.0 188.4 31.6 140.02020年开原市人民法院项目等支出明细情况批复表 预算批复表16 单位： 万元 单位名称 科目代码 科目名称 项目名称 项目内容 合计 财政拨款收 入 中央提前告 知转移支付 资金 纳入预算管 理的行政事 业性收费等 非税收入 纳入政府性 基金预算管 理收入 纳入专户管 理的行政事 业性收费等 非税收入 上年结转 用事业基金 弥补收支差 额 其他收入 类 款 项 204 05 02 一般行政管 理事务 业务装备经 费 项目依据： 及时更新法院业务装备， 保证法院办公办案 正常运行。 项目安排主要内容： 1.保密设备购置19.03万元； 2.法庭设备法台和法椅8.35万元； 3.档案设备滑道式密集架60万元； 4.双通道人包安检仪器1套7万元； 5.通用业务设备22.62万元。 以上共安排117万元。 117.0 15.5 101.5 204 05 06 “两庭” 建 设 两房维修改 造经费 项目依据： 根据省委办公厅 省政府办公厅《关于加强 辽宁省省直机关办公用房管理的意见》 （辽委办 发[2016]66号） ， 以及法院实际工作需要， 对审 判综合楼进行维修维护与改造,确保审判设备正 常运转及审判用房正常运维， 保障法院审判办公 等工作正常开展。 项目安排主要内容： 1.院区进行维修改造经费69万元； 2.业务办公房屋、 设施设备维修维护费70万 元。 以上共安排139万元。 139.0 139.02020年开原市人民法院债务支出明细情况批复表 预算批复表17 单位： 万元 单位名称 科目代码 科目名称 项目名称 项目内容 合计 财政拨款收 入 中央提前告 知转移支付 资金 纳入预算管 理的行政事 业性收费等 非税收入 纳入政府性 基金预算管 理收入 纳入专户管 理的行政事 业性收费等 非税收入 上年结转 用事业基金 弥补收支差 额 其他收入 类 款 项2020年开原市人民法院政府采购支出明细情况批复表 预算批复表18 单位： 万元 单位名称 科目代码 科目名称 项目名称 项目内容 合计 财政拨款收 入 中央提前告 知转移支付 资金 纳入预算管 理的行政事 业性收费等 非税收入 纳入政府性 基金预算管 理收入 纳入专户管 理的行政事 业性收费等 非税收入 上年结转 用事业基金 弥补收支差 额 其他收入 类 款 项 合计 765.2 289.3 161.0 314.9 开原市人民法院 765.2 289.3 161.0 314.9 项目支出 765.2 289.3 161.0 314.9 204 05 02 一般行政管 理事务 信息化运行 维护费 项目依据： 根据法院系统信息化建设使用要求， 租用网络和对法院信息化网络进行运行维 护。 项目安排主要内容： 机房维修升级改造115.9万元。 115.9 115.9 204 05 02 一般行政管 理事务 智慧法院建 设经费 项目依据： 根据省高法《辽宁智慧法院建设推进 方案（2019-2020） 》 规定， 到2020年底 人民法院信息化3.0版在全国法院系统深 化， 体现六个特征的网络基础设施、 业务 应用系统和信息资源管理与服务系统建设 和应用覆盖各级法院。 项目安排主要内容： 工程建设450.3万元,其中： 专用设 备购置175.8万元， 网络及技术设备购置 及更新274.5万元。 450.3 289.3 161.0 204 05 02 一般行政管 理事务 业务装备经 费 项目依据： 及时更新法院业务装备， 保证法院办 公办案正常运行。 项目安排主要内容： 档案室密集架购置60万元。 60.0 60.02020年开原市人民法院政府采购支出明细情况批复表 预算批复表18 单位： 万元 单位名称 科目代码 科目名称 项目名称 项目内容 合计 财政拨款收 入 中央提前告 知转移支付 资金 纳入预算管 理的行政事 业性收费等 非税收入 纳入政府性 基金预算管 理收入 纳入专户管 理的行政事 业性收费等 非税收入 上年结转 用事业基金 弥补收支差 额 其他收入 类 款 项 204 05 06 “两庭” 建 设 两房维修改 造经费 项目依据： 根据省委办公厅 省政府办公厅《关 于加强辽宁省省直机关办公用房管理的意 见》 （辽委办发[2016]66号） ， 以及法院 实际工作需要， 对审判综合楼进行维修维 护与改造,确保审判设备正常运转及审判 用房正常运维， 保障法院审判办公等工作 正常开展。 项目安排主要内容： 业务用房维修改造经费139万元。 139.0 139.02020年开原市人民法院政府购买服务支出明细情况批复表 预算批复表19 单位： 万元 单位名称 支出功能分类（类级） 购买服务项目 名称 购买服务指导目录对应项目 （三级目录代码及名称） 合计 财政拨入款收 中 知央 转提 移前 支告 付 资金 纳入预算管 理的行政事 业性收费等 非税收入 纳入政府性 基金预算管 理收入 纳入专户管 理的行政事 业性收费等 非税收入 上年结转 用事业基金 弥补收支差 额 其他收入部门（单位） 整体绩效目标批复表 预算批复表20 部门（单位） 名称 开原市人民法院 部门（单位） 财政 供养人员数量 103 （所仅属部单门位填数列量） 1 预算收入 （万元） 部门预算收入（1至7项合计） 3412.1 1.财政拨款收入 2319.5 2.中央提前告知转移支付资金 192.6 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 900 4.纳入政府性基金预算管理收入 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 6.上年结转 7.其他收入 预算支出 （万元） 部门预算支出（一和二合计） 3412.1 一、 基本支出（第1至4项小计） 1508.2 1.工资福利支出 1175.9 2.商品和服务支出 295.8 3.对个人和家庭的补助 36.5 4.资本性支出 二、 项目支出（第1至2项小计） 1903.9 1.履职保障类项目支出 1903.9 2.事业发展类项目支出 部门职能概述 贯彻落实党中央关于人民法院工作方针政策和决策部署， 在履行职责过程中坚持和加强党对 人民法院工作的集中领导。 （一） 依法审判法律规定由基层人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、 民事、 行政 等一审案件。 （二） 依法审理法律规定由基层人民法院审理的刑事、 民事、 行政第二审案件。 （三） 审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。 （四） 依法行使司法执行权和司法决定权。 （五） 依法办理国家赔偿业务。 （六） 在业务工作中开展法制宣传， 教育公民自觉遵守宪法、 法律。 （七） 完成市委、 市政府交办的其他任务。 年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 （万元） 完成时限 保障人民法院业务技术装备 、 业务综合保障装备、 司法 警察装备、 交通工具购置需 求。 业务装备经费 117 2020年12月 按照诉讼费管理有关规定， 及时保证退还当事人诉讼费 及移交其他法院诉讼费退费 业务。 诉讼费退费 130 2020年12月 保障人民法院审判业务顺利 开展， 打击犯罪， 维护社会 稳定。 办案业务经费 573.7 2020年12月年度主要任务 保障辅助人民法院日常办案 的书记员、 辅警等外聘临时 人员经费支出。 编外人员经费 360 2020年12月 对业务办公楼进行维修维护 与改造,确保审判设备正常 运转及审判业务用房正常运 维。 两房维修改造经费 139 2020年12月 推进人民法院信息化建设转 型升级， 面向法官、 社会公 众等提供全方位服务的智慧 法庭。 智慧法院建设经费 450.3 2020年12月 结合最高人民法院信息化建 设工作需要， 保障人民法院 涉密网、 专网、 外网等网络 畅通。 信息化运行维护费 133.9 2020年12月 履行部门工作职责， 完成部 门工作任务。 0 2020年12月 年度绩效目标 保障法院审判执行业务工作， 为服务辽宁全面振兴营造公平公正、 和谐稳定的社会环境。 按计划执行年度预算， 提高资金使用效率 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符 号 指标值 度量单位 完成时限 履职效能 重点工作履行 情况 人民法院执法办案 工作完成率 = 90 % 2020年12月 整体工作完成 情况 整体工作质量达标 率 = 100 % 2020年12月 基础管理 管理制度健全性 建立健全 2020年07月 预算执行 预算执行效率 预算执行率 >= 90 % 2020年12月 管理效率 预算编制管理 预算编制完整性 编制完整 2020年12月 预算监督管理 预决算信息公开率 = 100 % 2020年12月 预算收支管理 预算支出结构合理 性 结构合理 2020年12月 财务管理 政府采购规范性 程序规范 2020年12月 资产管理 固定资产利用率 >= 90 % 2020年12月 业务管理 国库集中支付合规 率 = 100 % 2020年12月 运行成本 成本控制成效 在职人员变动率 <= 3 % 2020年12月 社会效应 政治效益 信访问题处理率 >= 90 % 2020年12月 社会效益 民事案件调解率 >= 23 % 2020年12月 可持续性 体制机制改革 网上公开判决文书 增加率 >= 4 % 2020年12月